2019年度商丘市老年人体育协会部门决算公开说明

目　　录

第一部分　商丘市老年人体育协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 商丘市老年人体育协会概况

一、部门职责

商丘市老年人体育协会基本情况：

商丘市老年人体育协会下设办公室，没有二级机构，主要职能：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢固树立以人民为中心的发展思想，以全心全意为广大老年人参与体育健身提供服务为宗旨，努力发挥老年人体育协会的社会职责和义务，以满足我市广大中老年人不断增长的体育健身需求作为根本出发点，积极主动作为，认真开展工作。组织和指导开展全市老年人体育活动，促进全民健身运动发展；举办全市性老年人体育比赛活动；组织参加上级老年体协举办的老年人各项比赛活动；建设老年人体育健身场地设施；普及贯彻国家和省市有关老年人权益的法律法规及老年人体育健身方法和知识；开展老年人医疗保健讲座；培训各级老年人社会体育指导员，各项老年人体育活动骨干分子；总结交流经验，表彰先进，评选健康老人；吸引和带动更多的老年人加入到科学体育健身中来。

二、机构设置

商丘市老年人体育协会内设机构1个：商丘市老年人体育协会办公室。

从决算单位构成看，商丘市老年人体育协会决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：商丘市老年人体育协会本级

第二部分 2019年度部门决算表

      注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为173.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-704.97万元，增长（下降）-80.25%。主要原因是: 收支增减的原因主要是2018年老年人体育健身场地建设项目经费700万元，由于该项土地规划、可研性报告等手续正在办理中，该项目经费结转安排到2019年预算中。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计149.62万元，其中：财政拨款收入149.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计141.98万元，其中：基本支出43.33万元，占30.52%；项目支出98.65万元，占69.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为173.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-704.97万元，增长（下降）-80.25%。主要原因是：2019年老年体育公园建设预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出62.72万元，占本年支出合计的44.172782%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-0.8万元，增长（下降）-1.256815%。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出62.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.72万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.32万元，支出决算为62.72万元，完成年初预算的100.641894%。其中：

1．207（类）03（款）01（项）。年初预算为33.61万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的100%。

2．207（类）03（款）99（项）。年初预算为19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%。

3．208（类）05（款）01（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

4．208（类）05（款）05（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。

5．210（类）11（款）01（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。

6．221（类）02（款）01（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

7．229（类）99（款）01（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43.33万元。其中：人员经费21.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

商丘市老年人体育协会根据《预算法》，开展了对预算绩效管理情况和评价工作，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：

商丘市老年人体育协会在市委、市政府的正确领导下，在全市各级老年体育工作战线全体人员的共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对体育工作和老龄工作一系列重要指示批示，以全心全意为广大老年人参与体育健身提供服务为宗旨，努力发挥老年人体育协会的社会职责和义务，以满足我市广大中老年人不断增长的体育健身需求作为根本出发点，积极主动作为，认真开展工作，实现了老年人体育工作快速良好发展。

全年，市老年体协在老年体育组织建设、活动开展、场地建设、组队参赛、骨干培育、新闻宣传等方面持续发力，老年人体育各项工作取得显著成效。

一、创新开展老年体育健身活动，推动老年体育健身常态化

2019年，市老年体协继续坚持在全民健身日、春节、国庆节等重大节庆日前后组织开展了系列参与度高、普及面广、影响力大、带动力强的老年体育健身活动和比赛。全年，市老年体协共举办了钓鱼比赛、象棋团体锦标赛、第十九届门球赛、中老篮球挑战赛、羽毛球元老赛、中老年人毽球比赛、老年人乒乓球团体赛等20余场次老年体育健身活动。精彩纷呈的老年体育健身活动，展示了老健美、引领了康乐寿，吸引了越来越多的老年人走出家门、参与健身、自觉健身、文明健身、科学健身，全市实现了参与体育健身老年人口数量的有效提高，老年人参与体育健身在商丘大地已蔚然成风。

二、建设完善老年体育场地设施，为老年健身搭建广阔舞台

2019年，老年体协加大了在场地建设及设施维护方面的工作力度，确保了老年人参与体育健身有场地可去、有设施可用，满足了广大老年人对体育健身场地设施的需求。市老年体协向全市范围内老年人体育健身站点和各县（区）老年体协对口帮扶的贫困村免费发放了用于日常体育健身活动的音响器材共260台。有力地鼓励支持了全市基层老年人体育健身站（点）和对口帮扶的贫困村开展形式多样、丰富多彩的老年人体育健身活动，满足更多的老年人日益增长的体育健身需求。

三、积极参加与承办老年体育比赛，提升老年体育健身水平

2019年是省第十三届老年人体育健身大会举办之年。按照市老年体协年初组队参加了健身大会门球、广场舞、台球等16个大项的展示交流，共取得15个大项的优胜奖，并获得全部项目的体育道德风尚奖，在优胜奖总排名中实现了名次前移。市老年体协在虞城县承办了省第十三届老年人体育健身大会的乒乓球项目的比赛，来自全省的27支代表队279名老年运动员在木兰故里挥拍竞技。成功举办了2019年苏鲁豫皖四省老年人空竹技巧交流展示活动，也是举办的又一项在四省周边具有一定影响力的老年体育健身赛事。通过积极参加与承办老年体育比赛，我市老年体育健身水平得到了进一步提升。

四、加强基层老年体育培训工作，打造老年体育骨干队伍

2019年，市老年体协进一步加强基层老年体育骨干的业务培训，共举办了健身球操、柔力球、太极拳、门球四个项目的5场次培训班，总计培训基层技术骨干293人，其举办次数和培训人次较往年均有所增加。市老年体协还积极挑选优秀老年体育骨干参加省级各类老年体育健身项目的培训班。全年派出优秀人员参加了省健步走、柔力球、健身球、健身操、广场舞等项目的培训班。老年体育骨干队伍正不断发展壮大。

五、加强老年体育新闻宣传工作，营造老年体育浓厚氛围

市老年体协再次与商丘市教育电视台签订了全年宣传报道协议，开辟了老年体育专栏，用有声有色的老年文体活动带动更多的老年人投身到健身活动当中。全年，市老年体协在电台对老年体育活动进行了新闻报道25次，在《商丘日报》、《夕阳灿烂》等报刊杂志上全年发文发图45次，在省老年体协网站及微信公众号上发文10余次，图文并茂，快速跟进，及时报导了全市各级老年体协的活动开展情况和发展动态。

六、在省先进评选和“五动工作”机制考评中位次列前

为迎接新中国成立70周年，省老年体协对全省老年体育先进集体和先进个人进行了表彰。我市睢县、柘城县、睢阳区新城办事处老年体协荣获先进集体称号，杨敬田等10人荣获先进个人称号。2019年省老年体协对省辖市“五动工作”执行情况进行考评，我市五项综合排名位次列前，省体育局和省老年体协给予我市“五动工作”激励机制奖励经费15万元。在省第十三届老健会闭幕式上，组委会为我市代表团颁发了“贡献奖”和“组织奖”。这些荣誉的获得，是省老年体协对我市老年体育工作的肯定，也是全市各级老年体协共同努力的结果。

（二）项目绩效自评结果。

优良

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

优良

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为79.26万元，支出决算为79.26万元，完成年初预算的100%。主要用于老年体育组织建设、活动开展、场地建设、交流展示、骨干培育、新闻宣传等方面。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为336084.87元，支出决算为336084.87元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

编辑： 田戈   责任编辑：李瑾瑜