2020年度商丘市老年人体育协会部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

商丘市老年人体育协会下设办公室，主要职能：

学习贯彻党和国家有关法规，积极建立健全各级老年人体育协会组织。组织和指导开展全市老年人体育健身活动，促进全民健身运动发展；举办全市性老年人体育健身交流展示和比赛活动；组织参加上级老年体协举办的老年人各项体育健身比赛活动；建设老年人体育健身场地设施；总结交流老年人体育健身活动经验，表彰先进，评选健康老人；普及贯彻国家和省市有关老年人权益的法律法规及老年人体育健身知识和医疗保健等知识；

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置

商丘市老年人体育协会下设办公室为独立预算单位没有设置二级机构。

（二）人员构成情况；商丘市老年人体育协会，没有二级机构共有编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人，实有人员3人，其中在职人员3人，退休人员2人。

（三）、预算年度主要工作任务

认真学习党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家12部门《意见》和省、市两办《意见》，坚持以人民为中心的理念，着力加强全市老年体育组织建设、场地建设和活动开展，着力加强工作创新，加大宣传力度，不断掀起全市老年人健身浪潮，为积极应对人口老龄化和全面建成小康社会做出贡献。

1、持续加强老年体协组织建设。推进城市社区和乡镇农村的建协工作，充分发挥出组织、引领和带动作用。注重培训实效，壮大骨干队伍。

2、着力推动活动开展。开展各种形式的老年人文体健身活动，开展丰富多彩的老年人体育健身活动，形成全市老年人体育健身活动常态化。

3、进一步加快老年体育公园建设，以场地建设促进活动开展。

5、重点抓好承办河南省老年人台球比赛，全市老年人广场舞大赛，苏鲁豫皖老年人空竹交流活动，睢杞太兰门球邀请赛等活动，积极组队参加全省和全国的比赛交流活动。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

一、部门收入支出总体情况

本部门2020年收入总计503.8万元，其中：财政拔款412.3万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入0万元，财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元，政府性基金收入0万元，提前告知专项转移支付收入0万元，公共财政结转资金0万元，政府性基金结转0万元，特设代管户资金0万元，收回的存量资金安排0万元，其他收入91.5万元；支出总计503.8万元，

二、预算收支增减变化情况说明

2020年本部门当年收支预算总计503.8万元，较2019年当年收支预算总计880.5万元减少376.7万元，收支增减的原因主要是2020年老年人体育健身场地建设项目经费安排减少了350万元。

三、机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排42.7万元，其中，工资福利支出33.9万元，对个人和家庭的补助支出3.2万元，商品服务支出5.6万元。

四、三公经费支出情况说明

2020年本部门三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公车购置费0万元，公车运行费0万元）。2020年三公经费支出预算比2018年减少0万元，主要原因是0。

五、政府采购预算说明

2020年本部门政府采购预算安排0万元。主要项目是0。

六、国有资产占有情况说明

2019年末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。

七、项目预算绩效情况说明

2020年本部门开展预算绩效自评涉及资金0万元，进行绩效评价的重点项目主要是无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2020年度部门预算表

编辑： 田戈   责任编辑：李瑾瑜