2019年商丘市老年人体育协会部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

商丘市老年人体育协会下设办公室，主要职能：

（一）学习贯彻党和国家有关法规，积极建立健全各级老年人体育协会组织。

（二）组织和指导开展全市老年人体育健身活动，促进全民健身运动发展；举办全市性老年人体育健身交流展示和比赛活动；组织参加上级老年体协举办的老年人各项体育健身比赛活动；

（三）建设老年人体育健身场地设施；总结交流老年人体育健身活动经验，表彰先进，评选健康老人；

（四）普及贯彻国家和省市有关老年人权益的法律法规及老年人体育健身知识和医疗保健等知识；

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置

商丘市老年人体育协会下设办公室为独立预算单位没有设置二级机构。

（二）人员构成情况；商丘市老年人体育协会，没有二级机构,共有编制4人，其中行政编制0人，参公事业编制4人，实有在职人员3人，退休人员2人。

（三）、预算年度主要工作任务

认真学习党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接中华人民共和国成立70周年为契机，贯彻落实国家12部门《意见》和省、市两办《意见》，坚持以人民为中心的理念，着力加强全市老年体育组织建设、场地建设和活动开展，着力加强工作创新，加大宣传力度，组团参加河南省第十三届老年人体育健身大会，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

1、持续加强老年体协组织建设。推进城市社区和乡镇农村的建协工作，把有活力的老年体育组织建在老年群众身边，让老年体协真正成为老年群众身边有活力的组织，充分发挥出组织、引领和带动作用。

3、着力推动活动开展。重点做好庆祝国庆70周年活动，开展各种形式的老年人文体健身活动，为国庆70周年营造喜庆、和谐的社会氛围，围绕广泛开展“向健身要健康”主题活动，开展丰富多彩的老年人体育健身活动，形成全市老年人体育健身活动常态化。

4、进一步推动场地建设。市老年体协将启动市老年人体育健身示范园建设工作，使项目早开工、早建成、早投用。要建成一个项目树立一个好的形象，以场地建设促进活动开展。

5、全力备战省第十三届老健会。展示我市老年体育工作成果和老年健身水平，确保我市在省老健会上取得运动成绩和精神文明双丰收。

6、努力打造具有地方特色的老年人品牌活动。重点抓好2019年全市广场舞大赛，苏鲁豫皖老年人空竹交流活动，柘城县老年人运动会、宁陵武术展演、睢杞太兰门球邀请赛、睢阳区观赏鸟展等，这些已经形成了具有地方特色的老年人活动品牌，要持续办好，扬优势，强品牌。要积极组队参加全省和全国的比赛交流活动。

7、注重培训实效，壮大骨干队伍。要加强老年体育社会体育指导员和教练员、裁判员培训计划，加强技能培训，壮大骨干队伍，注重实际效果，更好地满足老年群众科学健身的需要。开展好以老年社会体育指导员、老年健身志愿者等为主体的“下基层送健康”文体展演、健身指导等活动，广泛宣传老年人科学健身的重要性，指导带动基层老年体育运动的广泛开展。

8、加大宣传力度，讲好健康故事。以积极倡导“积极老龄化、健康老龄化”，突出“老健美•中国梦”主题，弘扬正确的老年体育核心价值观，提高宣传质量，讲好健康故事，传播老龄声音。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算（无所属二级单位）。

一、部门收入支出总体情况

本部门2019年收入总计880.5万元，其中：财政拔款59.4万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入0万元，财政专户管理的教育收费和彩票发行费0万元，政府性基金收入0万元，提前告知专项转移支付收入0万元，公共财政结转资金0万元，政府性基金结转0万元，特设代管户资金37.1万元，收回的存量资金安排0万元，其他收入784万元；支出总计880.5万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2019年本部门当年收支预算总计880.5万元，较2018年当年收支预算总计310万元增加570.5万元，收支增长的原因主要是2018年预算老年人体育健身场地建设项目经费500万元，由于该项土地规划、可研性报告等手续正在办理中，该项目经费结转安排到2019年预算中。

三、机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排37.6万元，其中，工资福利支出29.7万元，对个人和家庭的补助支出2.3万元，商品服务支出5.6万元。

四、三公经费支出情况说明

2019年本部门三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公车购置费0万元，公车运行费0万元）。2019年与2018年三公经费支出预算均为0万元。

五、政府采购预算说明

2019年本部门政府采购预算安排0万元。主要项目是0。

六、国有资产占有情况说明

2018年末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。

七、项目预算绩效情况说明

2019年本部门开展预算绩效自评涉及资金0万元，进行绩效评价的重点项目无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

2019年度部门预算表

编辑： 田戈   责任编辑：李瑾瑜